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目 錄

一、主要職責及機構設置

（一）主要職責

（二）機構設置

（三）2025年主要工作任務及目標

二、2025年部門預算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經費支出表

（八）政府性基金預算支出表

（九）部門項目支出表

三、2025年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產占用及增減變化情況說明

（六）政府購買服務增減及變化情況說明

（七）政府性基金預算支出情況說明

（八）2025年部門預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、主要職責及機構設置

（一）主要職責

市委直屬機關工委是市委的派出機構，代表市委領導市直機關黨的工作。主要職責是：

1.負責制定市直機關黨的建設規劃；分類指導市直機關黨組織及所屬事業單位黨的建設工作；做好對黨員的教育、管理和監督以及黨員發展工作。

2.指導市直機關各級黨組織加黨風和廉政建設，加強對黨員特別是黨員領導干部的監督；了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見，向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況；協助市委有關部門抓好市直機關領導班子、領導干部的思想政治建設和作風建設；對市直各機關黨組織貫徹執行中央和省、市委的重大決策和部署進行督促檢查。

3.指導市直各機關黨組織加強基層組織建設；按權限審批黨組織；負責市直各部門機關黨組織、機關紀委組成人員的考核、任免、培訓工作。

4.指導市直各機關黨組織對廣大黨員進行黨的路線、方針、政策和形勢教育，引導黨員學習科學文化、業務知識；指導市直各部門機關黨組織配合行政領導做好機關干部職工的思想政治工作和機關的精神文明創建工作。

5.協助市委、市政府有關部門抓好市直機關作風建設。

6.負責市直機關黨建工作的調查研究；會同市委、市政府有關部門擬定全市機關黨的建設的有關工作目標并督促落實；指導各縣（市、區）直機關工委的工作。

7.領導市直機關各部門機關黨組織的紀律檢查工作。負責市直機關黨風和廉政建設的教育工作。

8.領導市直機關工會工作委員會、團市委市直機關工作委員會、市直機關婦工委等群眾組織的工作。

（二）機構設置

中共咸寧市委直屬機關工作委員會，行政單位1個。內設辦公室（離退休干部科）、組織科（群工科）、宣傳科3個職能科（室），設有機關黨支部。核定總編制人數13人，其中：行政編制11人，工勤編制2人，在職實有人數12人（其中行政10人、工勤1人、以錢養事1人），臨聘人員2人，退休人員14人。

（三）2025年主要任務及目標

1.加強機關政治思想建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大及二十屆二中、三中、四中全會精神和習近平總書記考察湖北重要講話精神，學習貫徹習近平總書記關于機關黨建系列重要講話精神，引導黨員深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，不斷樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在思想上政治上行動上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。繼續深化“思想引領、學習在先”機制，落實“第一議題”學習制度。

2.加強機關基層組織建設。認真落實黨建工作責任制，開展基層黨建述職評議、黨建工作目標責任制考核、黨支部標準化規范化建設、“紅旗黨支部”評選、模范機關建設；做好黨員干部常態化下沉小區（網格）及黨員志愿者參與防汛救災、掃雪除冰等有關工作；指導督促開展“支部主題黨日”活動，嚴肅黨內組織生活，認真落實“三會一課”；強化黨務干部隊伍建設，開展直屬黨組織書記、黨務干部、機關紀委書記等培訓班，做好黨員教育、管理、服務和發展工作，開展入黨積極分子、預備黨員等培訓班，做好黨員組織關系轉接及排查，做好黨費規范管理和使用，開展建國前、困難、一線等黨員走訪慰問，加強黨建調研工作；積極探索“智慧黨建”，加強機關黨建網站建設和管理。

3.加強機關作風建設。繼續開展“香城義工·紅色情懷”志愿服務結對幫扶活動，深化黨員干部“下基層、察民情、解民憂、暖民心”實踐活動、“萬人潔城”活動，助推鄉村振興、美好環境與幸福生活共同締造工作；持續整治形式主義、官僚主義。

4.加強機關紀律建設。深化黨紀學習教育，推進清廉機關建設、黨員干部紀律教育、政治生態分析研判工作，開展黨風廉政建設宣教月活動，舉辦黨紀法規知識競賽、演講比賽、學習交流活動、重要領域和重點崗位干部培訓等，筑牢機關黨員拒腐防變的思想防線。

5.加強機關制度建設。認真貫徹民主集中制，堅持落實“三重一大”制度，創新機關黨建工作考評辦法，完善考評機制。

6.加強機關精神文明建設。認真開展創建全國文明城市活動，落實創文網申任務和幫扶聯系社區（網格）及單位自建小區創文工作，積極引導機關黨員參與創文、奉獻創文；發揮群團組織作用，積極開展學習貫徹落實黨的二十屆三中、四中全會精神、春季健步走、香城大舞臺等各項群眾性文化體育活動，豐富市直機關精神文化生活。

7.完成市委、市政府交辦的其它工作。

二、2025年部門預算表

（一）部門收支總表。

（二）部門收入總表。

（三）部門支出總表。

（四）財政撥款收支總表。

（五）一般公共預算支出表。

（六）一般公共預算基本支出表。

（七）一般公共預算“三公”經費支出表。

（八）政府性基金預算支出表。

（九）部門項目支出表

三、收支預算表總體情況及簡要說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

2025年市委直屬機關工委部門收入預算總額為353.82萬元，比上年收入預算總額386.26萬元減少32.44萬元,下降8.40%。其中：一般公共預算財政撥款收入353.82萬元；政府性基金撥款0萬元。減少的主要原因是干部退休、經常性項目減少等。

2025年市委直屬機關工委部門支出預算總額為353.82萬元，比上年支出預算總額386.26萬元減少32.44萬元，下降8.40%。下降的主要原因是干部退休、經常性項目減少等。（1）按經濟分類細分，本年支出353.82萬元，包括人員項目支出285.48萬元、運轉項目支出38.34萬元、特定目標項目支出30萬元。（2）按照功能科目到項細分，本年支出353.82萬元，其中：一般公共服務支出263.03萬元（包括黨委辦公廳及相關機構事務支出263.03萬元），社會保障和就業支出41.30萬元，衛生健康支出21.74萬元，住房保障支出27.75萬元。本年度預算資金主要用于保障機關正常運轉、開展后勤保障、干部職工人員工資獎金福利社保醫保公積金體檢、組織市直機關黨務工作培訓、市直機關黨支部標準化規范化建設、“支部主題黨日”活動、“紅旗黨支部”評選、模范機關建設、“香城義工·紅色情懷”黨員志愿服務活動、黨員干部“下基層、察民情、解民憂、暖民心”實踐活動、“萬人潔城”活動，黨員干部常態化下沉小區（網格）工作、防汛搶險黨員志愿者服務隊、助力鄉村振興、美好環境與幸福生活共同締造、創建全國文明城市、深化黨紀學習教育、開展清廉機關建設、推進政治生態分析研判工作、開展黨風廉政建設宣教月活動、開展市直機關精神文明建設、學習貫徹黨的二十大及二十屆二中、三中、四中全會精神活動、香城大舞臺、機關工會、婦女和共青團工作，支持聯系社區開展創建全國文明城市等支出。

市委直屬機關工委2025年政府性基金預算支出為0萬元。

（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明

市委直屬機關工委2025年機關運行經費預算為38.34萬，其中：辦公費2.1萬元、印刷費1萬元、咨詢費0萬元、手續費0.1萬元、郵電費0.4萬元、差旅費0.8萬元、維修（護）費0.3萬元、會議費0.2萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費0.5萬元、委托業務費3萬元、工會經費3.41萬元、福利費4.26萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用9.96萬元、其他商品和服務支出8.81萬元。占預算總額353.82萬元的10.84%，比上年41.09萬元減少2.75萬元。減少原因是厲行節約，過緊日子，壓縮成本開支，以及人員退休，相關福利費用減少等。

（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

市委直屬機關工委2025年“三公”經費預算3.5萬元，占預算總額353.82萬元的0.99%，與上年預算3.5萬一樣，無變化。

1.因公出國(境)經費預算0萬元，與上年預算0萬元一樣，無變化。

2.公務用車運行維護費3萬元，與上年預算3萬元一樣，無變化；公務用車購置費0元，與上年預算0萬元一樣，無變化。

3.公務接待費預算0.5萬元，比上年預算0.5萬元一樣，無變化。

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2025年政府集中采購目錄及標準》有關規定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。市委直屬機關工委2025年政府采購預算6.65萬元，其中貨物類采購預算1.15萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算5.5萬元。比上年預算7.15萬元減少0.5萬元,下降6.99%。下降原因是開展反對浪費、厲行節儉活動，過緊日子，采購預算更加精準細化，主要用于車輛維修及保險、印刷服務、復印紙和辦公設備購置等方面支出減少。

（五）國有資產占用及增減變化情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有公務車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。與上年度相比無變化。

（六）政府購買服務增減及變化情況說明

2025年，本單位政府購買服務預算10萬元，主要用于開展黨員扶貧志愿服務組織管理工作。與上年預算10萬元一樣，無變化。

（七）政府性基金預算支出情況說明

政府性基金預算支出0萬元?！?/span>

（八）2025年部門預算績效情況說明

1.部門預算績效開展情況：2025年市委直屬機關工委項目支出30萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。

2.重點項目預算的績效目標：市直機關黨支部標準化規范化建設項目預算數為11萬元，主要績效目標是：開展模范機關建設學習考察觀摩活動；開展模范機關建設工作推進會；圍繞服務中心大局，開展“黨建促優化營商環境”、“立足崗位做貢獻 我為咸寧建新功”等活動；開展模范機關建設宣傳活動；編印基層黨組織建設工作資料；舉辦黨務干部、黨組織書記培訓班等。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（三）上年結余（轉）：指上年度結余轉入經費。

（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指市直部門機關及所屬管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指市直部門行政單位及參照公務員管理事業單位用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。

（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指市直部門機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

（七）人員類項目支出：指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

（八）運轉類項目支出：指為保障部門單位自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

（九）特定目標類項目：是指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出項目。除人員類項目和運轉類項目外，其他預算項目作為特定目標類項目管理。

（十）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

???????????中共咸寧市委直屬機關工作委員會

??????????????????????????????????????2025年2月5日